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定了!10月征期延长!税局紧急通知,申报方式大改!本月起,金税盘、税控盘用户必须要这样操作!

发布日期:2020-10-09   点击次数:118

账管家财务公司 威尼斯游戏登录 昨天




最新官宣!强制休假来了!




申报纳税期限:10月1日-10月23日


车船税(保险公司申报)申报纳税期限:10月16日


车船税(保险公司结缴期限)申报纳税期限:10月1日-10月23日





目前已有北京、上海、山东、厦门等多地采用综合申报的方式,为避免节后大家手忙脚乱,kavin老师今天先给大家介绍一下具体申报流程:


今天我们就以山东省电子税务局为例,为大家详整理了一份操作说明,详细解答综合申报流程分享给大家!
一、税种综合申报
功能操作:登录山东省电子税务局,点击“我要办税”—“税费申报及缴纳”—“税种综合申报”进行操作。
以企业所得税为例,填写完成后,点击其它申报表,填写界面从一个税种切换到另一个税种时,系统自动暂存数据,免于手工点击“暂存”按钮。


报表填写完成后,系统自动校验各报表填报逻辑,相关数据自动汇总到税种综合申报表中。


点击右上角“申报”按钮,系统展示本次需要申报的税种情况。点击确定后一次性完成申报,系统显示各税种的申报结果。


1、以上涉及的税种单独申报功能模块仍然保留,大家也可以通过“我要办税”—“税费申报及缴纳”下功能模块单独申报。
2、系统根据纳税人税种认定信息,在功能列表中显示五税,纳税人填写需要申报的申报表,填写完成后数据自动汇总到税种综合申报表中,点击“申报”按钮一次性提交申报,系统自动显示各税种申报结果。
二、主附税费合并申报
功能操作:点击“我要办税”—“税费申报及缴纳”—“主附税费合并申报”,“征收项目”栏根据纳税人的税费种认定情况,在列表展示:增值税、消费税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、水利建设专项收入和文化事业建设费。其中消费税和文化事业建设费没有税费种认定信息的不展示。


纳税人依次点击“填写申报表”按钮填写申报信息,完成后点击浏览器“关闭”按钮,返回主附税费合并申报页面。


所有税费种都填报完申报信息后,点击“确认主附税费合并申报”按钮进行申报比对,比对通过后申报信息写入核心征管系统,比对不通过的,在下方显示比对不通过的原因。

大家在操作的时候,可以根据反馈信息,点击“查看申报表”按钮调整申报数据,重新点击“确认主附税费合并申报”按钮触发比对,比对通过的申报信息写入核心征管系统,状态栏显示“申报成功”。


三、多税费种税款一次缴纳
功能操作:点击“我要办税”—“税费申报及缴纳”—“网上申报缴税”。


可选择多条待缴款信息,一次性完成税款缴纳,系统按照各税费种的应缴数额自动累计,自动分笔缴纳入库。已经签署税银三方协议、设置成税款自动扣款的,征期内系统自动扣款缴纳。
四、多税费种缴税一张凭证
功能操作:点击“我要办税”—“证明开具”—“开具税收完税证明(表格式)”。



可自主选择需要汇总打印的项目,选择后点“汇总打印”,可同时打印各税费种缴款信息,加盖税务机关电子印章。
纳税人可以在电子税务局自行打印《税收完税证明》(表格式)作为完税凭证(一票多税),不同打印设备造成的色差不影响效力。
增值税内容展示:涵盖增值税申报表模板及填写说明、最新税收分类编码V33.0


企业所得税内容展示:



紧急提醒,现在已经进入8月份,正常申报期限是到本月18日前,所有的税控用户都要进行汇总报送和清卡。本月按季申报的纳税人无需申报,进入开票后就会自动上传汇总和清卡。


由于今年的特殊情况,之前很多地市不再进行申报数据的一窗式比对就能进行清卡,因此,这些地区本月即使按月申报的税盘用户,再进入开票后,税盘就会自动进行汇总上传和清卡,不需要先申报再清卡了!


但是有一些地方已经恢复了一窗式比对,这些地方的企业就必须按照先汇总报送,再申报,然后再清卡的流程进行操作。

                       

开票软件必须升级到最新版本!那么最新版本金税盘开票软件如何判断是否抄税清卡呢?请按照下面的步骤操作 
                                                          一、查看开票软件版本号


目前的开票软件最新版本为200630,但是只要是200530以及以上版本都可以正常使用,低于200530版本的开票将无法正常使用(小规模纳税人必须升级到0530版本,否则无法开具1%发票)!查看方法如下:进入开票软件,点最后一个菜单“帮助”下的“关于” 


              


二、由于目前的开票软件已经取消了抄报税,因此,月初第一次进入开票软件后,会出现汇总信息的提示:


             
上面的信息,是对上个月所开发票信息的汇总,通过此图可以了解上个月的开票数据信息!

 三、如果是季报纳税人,或者是增值税已经申报完成,能达到清卡条件的话,那么再进入开票的时候,会出现下图提示:


                      

出现这个提示,说明金税盘已经抄税清卡完成!

        注意:必须在申报期(本月18日)结束其完成清卡操作,否则将暂停开票功能。
如果进入开票软件,如果出现下图的提示,说明汇总上传信息已完成,请于申报期结束前(本月为18日以前)完成远程清卡的提示,说明开票软件已经完成上传汇总但是没有清卡,请及时进行清卡,这时候,我们就要检查开票软件是否能够正确连接服务器,然后退出重新进入开票软件完成清卡。


                   

四、通过金税盘状态查询,查看是否抄税清卡:


请点“汇总处理→状态查询” 点击“增值税专用发票及增值税普通发票”,截图如下:


当前月为2020年8月 

                 


上图说明已经汇总上传,并且已经清卡成功

1.锁死日期为:次月中、下旬某日;锁死日期:2020年09月16日2.汇总报送资料为:“无”;                
汇总报税资料为”无“,说明已经清卡成功3.上次汇总报送日期为:当前月1日00时00分;
(如上图)上次汇总报送日期为 2020年08月1日00时00分4.汇总报送起始日期为:次月1日;(如上图)汇总报送起始日期为2020年09月01日
同时满足以上条件则可以确认本月汇总报送、清卡成功。


如果汇总报送起始日期变成了下个月1日,但是报税资料显示是“有”,则说明企业还没有清卡,需要申报成功后再次进入开票系统清卡!
再就是要注意,如果使用了电子发票,也要注意电子发票的锁死日期同样也必须变成下个月中旬才可以!


特别提醒: 
(1)、办税厅抄报常规情况下请勿点击操作;
(2)、汇总报送和清卡都要在每月报税期(一般是1-15日,如遇节假日会延期)内完成 ,否则无法开票,过了报税期会锁死。锁死后只能带着税控设备去大厅清卡!(3)、一定要确保电脑的日期是当前日期,否则开票系统无法与服务器同步!并连接服务器测试成功!(4)、按月申报用户一定要先上报汇总,然后将所有的申报表在办税平台发送并申报成功以后,再次进入开票才会清卡(本月按季申报用户不需要申报即可清卡)!(5)、如果上个月开的发票没有上传成功,系统不会走动抄税清卡,必须将上个月的离线发票上传成功后才可以!



开票软件(Ukey版)抄报方法与开票软件(金税盘版)抄报方法在抄报逻辑上有相似之处,由于界面功能模块名称不同,我们单独写了一篇较为详细的Ukey版抄报方法,希望能帮到您~


开票软件(Ukey版)抄报方法


(1)汇总上传-上报汇总-反写监控


数据管理-汇总上传-上报汇总(计算机连接互联网状态下登陆开票系统自动进行上报汇总)


                 
 数据管理-汇总上传-反写监控



(2)纳税申报纳税申报操作需要通过电子税务局进行【网上申报】,非开票软件里的功能。


查询是否反写成功


系统设置-税务UKey设置-税务UKey状态信息,弹出“税务UKey状态查询”窗口,系统默认显示在监控管理信息选项卡,查看各发票种类“开票截止时间”更新至2020年9月说明反写成功。


                  


UKey版开票软件实现自动清卡操作以下几点条件:第一:开票软件为V200630版本及以后的版本;第二:没有离线发票;第三:软件链接服务器正常;第四:没有未清卡的非征期抄税资料;第五:一般纳税人需要先申报且无误。
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